Budget 2013 : quelques chiffres de lecture des dépenses

A l’heure de la mise en place des budgets 2013, une petite explication de chiffres ne fait jamais de mal…

Tout d’abord quelques points de vocabulaire

Le budget de dépenses de notre centre est composé de 2 parties :

• le budget de la dotation ministérielle (SCSP)
• le budget lié aux contrats

Chacun de ces budgets comporte :

• une partie de dépenses pour le fonctionnement et l’investissement (FCI)
• une partie de dépenses en personnels

En 2012, le budget lié à la dotation (SCSP) pour le centre était de 15 500 K€ (dont 2 635 K€ en FCI et 12 865 K€ en dépenses de personnels.
Le budget lié aux contrats du centre était, en 2012, de 7 904 K€ (dont 1 521 K€ en FCI et 6 383 K€ en personnels).

Le budget de la dotation ministérielle est aussi réparti en 3 catégories, selon la nature des dépenses :

• agrégat 1 : recherche
• agrégat 2 : supports autres que moyens informatiques et services généraux
• agrégat 3 : moyens informatiques et services généraux

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la partie dotation (SCSP) du centre depuis 2010 pour les 3 agrégats.

Le budget de structure de l’ensemble des services a été réduit de 50% en 3 ans, passant de 313 k€ en 2010 à 155 k€ en 2012.

Zoom sur quelques dépenses 2012 liées au fonctionnement et à l’entretien du bâtiment

Le détail de ces dépenses, associées à l’agrégat 3, permet de mieux comprendre l’importance récurrente du montant de l’agrégat 3 par rapport aux 2 autres agrégats:

•  ensemble des contrats d’entretien : 365 K€ parmi lesquels
  • nettoyage des locaux y compris ceux de l’antenne de Lyon : 95 K€ ;
  • gardiennage de nuit des locaux à Montbonnot : 84 K€
  • accueil et cafétéria : 60 K€
  • entretien climatisation et chauffage : 32 K€
  • produits sanitaires : 11 K€
  • …
• restauration du personnel : 270 K€
• fluides : 233 K€ ( électricité : 175 K€ ; Gaz : 51 K€; eau : 7 K€)
• maintenance informatique : 95K€ (réseau, wifi, serveurs, NAS….)
• formation par la recherche : 90 K€
• courrier (La poste ; DHL, chronopost) : 25 K€
• téléphonie fixe : 20 K€
• véhicules de service : carburant, péage, entretien… : 18 K€

M.C.